Movia kender ikke indtægterne på forhånd

Movias indtægter er svære at forudsige. Dels kan antallet af passagerer udvikle sig anderledes end forventet, dels ved Movia ikke på forhånd, hvor meget selskabet vil tjene pr. passager. For eksempel forventede Movia i 2008 en indtægt pr. passager på 6,76 kroner, men det reelle tal blev kun 6,45 kroner. Og det betød et tab på 46 millioner kroner.

Udgifterne til busdrift er svære at forudsige

Det er ligeledes svært at forudsige, hvordan udgifterne til busdrift bliver, inden året er endeligt opgjort. Der er mange udefrakommende faktorer, som spiller ind, og derfor ændrer omstændighederne bag regnskabet sig fra måned til måned. For eksempel skal Movia kompensere operatørerne for øgede udgifter til brændstof og rentestigninger. En olieprisstigning på 20 procent giver en merudgift på 50 millioner kroner, mens en rentestigning på bare en procent betyder en merudgift på 30 millioner kroner.

Billetindtægter og tilskud dækker udgifterne

Udgifterne betales af billetindtægter og tilskud. I 2010 regner Movia med, at billetindtægterne vil være på 1,7 milliarder kroner, mens vi forventer udgifter for 4,5 milliarder kroner. Således bliver nettoudgiften 2,8 milliarder kroner, der bliver finansieret af tilskud fra kommuner og regioner.

Kommuner og regioner betaler løbende

Behovet for tilskud bliver opgjort i forbindelse med budgetvedtagelsen. Kommuner og regioner betaler løbende i forhold til det vedtagne tilskudsbehov i budgettet. Først når året er endeligt opgjort, kender vi det faktiske tilskudsbehov. Vi sammenholder det tilskud, som kommunerne og regionerne har betalt, med det faktiske behov, hvorefter en eventuel regulering bliver afregnet.

I menuen til venstre kan du finde budgetter og regnskaber for Trafikselskabet Movia.